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湖北工程職業學院2018年度部門決算信息公開

時間:2019-09-19 來源:計財處 作者:計財處 點擊:








 
   關于湖北工程職業學院2018年度部門決算信息公開的說明
 
        依據《中華人民共和國預算法》,并根據《黃石財政局關于做好2018年市級部門決算信息公開工作有關事項的通知》要求,現就我校2018年度部門決算信息公開,及公開決算報表中有關情況分析說明如下。
一、學院概況
(一)主要職責:
湖北工程職業學院與湖北省機械工業學校一校兩牌,是經湖北省人民政府批準設立的全日制公辦普通高等學校。
(二)單位基本信息:
        學校坐落于有“青銅古都合乐彩票|手机app下载、鋼鐵搖籃”之稱的黃石市合乐彩票|手机app下载,校園依山傍水合乐彩票|手机app下载、環境優雅、交通便捷,是治學成才的理想園地。
        學校占地820余畝合乐彩票|手机app下载,建筑面積20萬余平方米,建有國家數控實訓基地、國家汽車實訓基地、國家級建筑工程實訓基地、計算機網絡中心合乐彩票|手机app下载、會計考試中心、電氣電子及自動化實訓大樓等143個校內外實訓基地。圖書館藏書25萬冊。
學泻侠植势眧手机app下载,F有全日制在校生近萬人,在職教職工340人,其中副教授以上專業技術職稱66人,博士、碩士146人,雙師素質教師達到80%以上。學校設有機電工程學院合乐彩票|手机app下载、電氣電子學院合乐彩票|手机app下载、建筑與環境藝術學院合乐彩票|手机app下载、交通工程學院、經貿與信息學院和電子商務學院以及公共課部和思想政治理論課部等8個院部,開設了工業機器人、機電一體化、建筑工程技術合乐彩票|手机app下载、汽車檢測與維修技術、計算機應用技術、酒店管理等30個專業。其中中央財政重點支持專業2個,國家示范重點建設專業4個,湖北省重點專業4個,湖北省特色專業4個,湖北省首批現代學徒制試點專業2個,校級特色專業9個。
(三)人員概況
2018年末我單位人員編制數合計587人,在職人數335人,退休人數141人,其他聘用人員358人。
二合乐彩票|手机app下载、部門決算基本情況
(一)預算執行情況分析
1合乐彩票|手机app下载、決算與上年決算對比分析
        本年決算總收入16046萬元與2017年決算總收入15976萬元對比基本持平合乐彩票|手机app下载合乐彩票|手机app下载,略有增加。其中公共預算財政撥款11429萬元,與上年15458萬元比較減少26%;事業收入4612萬元合乐彩票|手机app下载,與上年事業收入510萬元,有大幅增加。公共預算財政撥款與事業收入兩者變動原因是2018年學費收入不再列入一般財政公共預算,因此事業收入增加合乐彩票|手机app下载,公共預算財政撥款減少。
        2017年決算總支出14206萬元合乐彩票|手机app下载,與本年總支出15695萬元對比,支出增加1489萬元。
  1. 本年決算人員經費支出6581萬元與上年6342萬元相比增加3.8%。
  2. 本年日常公用經費支出1789萬元與上年2746萬元相比減少35%,推進優質校建設,項目支出增加,日常公用經費壓縮。
  3. 本年項目支出7326萬元與上年5118萬元相比增加43%合乐彩票|手机app下载。
        2、決算與年初預算對比分析
        1)本年年初預算總收入12653萬元,與本年決算總收入16046萬元對比相差27%。年初調整變動比率基本與上年略有下降。調整變動的主要原因有以下三個方面:第一合乐彩票|手机app下载、彌補人員經費之不足等合乐彩票|手机app下载;第二合乐彩票|手机app下载、職業教育質量提升、發展引導獎補、助學金與免學費資金等項目撥款增加。第三、市財政今年加大職業教育投入,高職生均撥款達標,中央及省獎補資金到位,導致我院本年度決算與年初預算差異較大。
其中一般公共預算收入年初預算數7522萬元合乐彩票|手机app下载,較一般公共預算收入預算調整數11429萬元,調整變動原因同上。
        2)預算總支出中基本支出年初預算數8203萬元,調整預算數8369萬元合乐彩票|手机app下载,決算基本支出8369萬元。預算執行差異率為零,另與年初預算對比相差2% 合乐彩票|手机app下载合乐彩票|手机app下载,比預算增加166萬元。
其中:一般公共預算撥款基本支出年初預算數5212萬元,調整預算數為6146萬元合乐彩票|手机app下载合乐彩票|手机app下载,決算一般公共預算基本支出6141萬元,預算執行差異率約為零合乐彩票|手机app下载,與年初預算相比增加934萬元,差異原因為人員經費績效工資支出增加。

 
  1. 預算總支出中人員經費支出年初預算數6202萬元,調整預算數6799萬元合乐彩票|手机app下载,決算人員經費總支出6799萬元,預算執行差異率為零合乐彩票|手机app下载,與年初預算數對比相差9%合乐彩票|手机app下载,比預算增加597萬元,差異原因為人員經費績效工資支出增加。
  2. 其中:一般公共預算撥款基本支出中人員經費支出年初預算數4881萬元合乐彩票|手机app下载,調整預算數5734萬元,決算支出5734萬元,預算執行差異率為零,與年初預算數相比相差17%合乐彩票|手机app下载,差異原因為人員經費績效工資支出增加合乐彩票|手机app下载。
  3. 預算總支出中日常公用經費支出年初預算數2001萬元,調整預算數1570萬元合乐彩票|手机app下载,與決算1570萬元對比相差21%,比預算減少431萬元,減少主要原因年初預算部分培訓收入等列入財政統籌合乐彩票|手机app下载。
        其中:一般公共預算撥款基本支出中日常公用經費支出年初預算數341萬元,調整預算數412萬元,決算數408萬元合乐彩票|手机app下载,預算執行差異數約為零。
 
  1. 預算總支出中項目支出年初預算數4450萬元,調整預算數7331萬元,決算項目支出7326萬元,預算執行差異數約為零,與年初數相比增加2876萬元合乐彩票|手机app下载,差異產生主要原因為職業教育質量提升、職教引導資金合乐彩票|手机app下载、助學金與免學費資金等項目撥款。
  2. 一般公共預算撥款項目支出年初預算數2300萬元,調整預算數5421萬元,決算一般公共預算撥款項目支出5421萬元,預算執行差異數為零合乐彩票|手机app下载,與年初預算數相比增加3121萬元,差異產生主要原因為職業教育質量提升合乐彩票|手机app下载、職教引導資金、助學金與免學費資金等項目撥款。
(二)關于“三公”經費支出說明
一般公共預算撥款三公經費預算數60.8萬元合乐彩票|手机app下载,決算三公經費支出數23.1萬元,與預算相比三公經費減少支出37.7萬元,減少62%合乐彩票|手机app下载,其中公務用車年初預算24萬元,公務用車維護費支出9.58萬元;公務接待年初預算24.8萬元合乐彩票|手机app下载,公務接待費支出1.8萬元;因公出國出境費年初預算12萬元合乐彩票|手机app下载合乐彩票|手机app下载,因公出國出境費支出11.76萬元。三公經費減少的主要原因:

 
1合乐彩票|手机app下载、2018年進一步加強控制接待支出合乐彩票|手机app下载,嚴控招生、培訓接待支出,公務接待費用明顯下降合乐彩票|手机app下载;
2、公務用車維修嚴格執行政府采購制度合乐彩票|手机app下载,同時進一步加強車輛管理合乐彩票|手机app下载,公務用車費用降低。
(三)關于政府采購支出說明
我單位2018年度政府采購支出總額3311萬元,其中:政府采購貨物支出2253萬元、政府采購工程支出568萬元、政府采購服務支出490萬元合乐彩票|手机app下载。2018年政府采購支出總額年初預算數2268萬元,決算數比預算數高出46%。
(四)關于國有資產占用情況說明
截至2018年12月31日,本單位共有車輛6輛,其中一般公務用車4輛、其他用車2輛,其他用車主要是教職工通勤用車合乐彩票|手机app下载,與上年持平合乐彩票|手机app下载。
(五)關于2018年度預算績效情況的說明
1、預算績效管理工作開展情況
根據預算管理要求,我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出開展自評,按功能科目共涉及2類項目合乐彩票|手机app下载,項目資金5443萬元,其中高等教育類項目2992萬元合乐彩票|手机app下载,占一般公共預算項目支出總額的55%;中專教育類項目2451萬元合乐彩票|手机app下载,占一般公共預算項目支出總額的45%合乐彩票|手机app下载。從評價情況來看,各項目圍繞目標任務,基本達成全年各項工作指標;項目資金??顚S?,資金支出的審批手續符合相關財經法規和專項資金管理辦法。
2合乐彩票|手机app下载合乐彩票|手机app下载、部門決算中項目自評結果
1)2018學生資助補助經費454萬元合乐彩票|手机app下载、2018年第二批高校學生資助經費155萬元,預算總支出609萬元,預算執行率100%。2018年按省資助政策我校累計資助高職生1340人,圓滿完成學生資助目標;
2)2017年秋季中職免學費補助92.2萬元,2018年秋季中職免學費263.17萬元,2018年秋季中職助學金38.4萬元,2018春中職免學費補助236.24萬元,2018春中職助學金補助36.2萬元,以上項目資金合計666.21萬元,項目總支出403.04萬元,預算執行率61%,2018年按資助政策我校完成2018年春季中職免學費1612人,2018年秋季中職免學費1813人,累計完成免學費學生人數3425人;發放2018年春季助學金362人,發放2018年秋季助學金384人,累計發放中職助學金746人;圓滿完成中職學生免學費及資助目標。
其中2018年校園建設及設備購置經費800萬元、項目支出800萬元,預算執行率100%合乐彩票|手机app下载,18高職教質量提升獎補資金1578萬元,項目支出699萬元,預算執行率44%。另2018年中職發展引導獎補資金285萬元因下達時間較晚,2018年暫未執行合乐彩票|手机app下载。
項目績效評價目的:達到《財政部 教育部關于建立完善以改革和績效為導向的生均撥款制度 加快發展現代高等職業教育的意見》財教〔2014〕352號文件、《湖北省人民政府關于推進職業教育發展的意見》鄂政發【2017】55號文件所規定的高等職業學歷教育生均撥款水平不低于12000元、中等職業學歷教育生均撥款水平不低于8000元,保證學校全體師生教學、生活的需要,滿足學校發展建設的需要。
績效分析:生均撥款達到《湖北省人民政府關于推進職業教育發展的意見》鄂政發【2017】55號文件規定不低于12000元和8000元要求。通過職業教育專項經費項目的實施合乐彩票|手机app下载,學校教育教學改革不斷深化合乐彩票|手机app下载,專業特色更加鮮明,師資力量顯著增強合乐彩票|手机app下载、人才培養水平全面提升、學生綜合素質明顯提升、學生創新創業創造能力不斷增強、技術創新服務能力大幅提升,綜合辦學實力明顯增強。學校內部管理機制健全、內部質量保證工作規范有序,校園信息化——智慧校園基本建成,基礎設施建設、學生學習生活條件、校園環境進一步完善、美化。與地方經濟社會發展需要契合度不斷提高。
該項目一方面支持了地方職教事業的快速發展合乐彩票|手机app下载,另一方面也穩定了中央財政支持的力度合乐彩票|手机app下载,對地方職業教育有著長遠而至關重要的作用。
新建改善實習實訓室24個合乐彩票|手机app下载,實習設備700余臺套,累計完成學生實習實訓101941人次合乐彩票|手机app下载,累計完成社會培訓等11523人次以上,新增實習實訓工位數895個合乐彩票|手机app下载合乐彩票|手机app下载,提高機械、機電、建筑及信息等20個專業的實習實訓水平,學生實習就業率達93%以上。
3)績效評價結果應用情況
通過績效評價我們發現了問題,并根據問題提出改進措施,在進行項目預算支出時應充分考慮完成政府采購手續的時間,在執行項目預算過程中合乐彩票|手机app下载,要有前瞻性合乐彩票|手机app下载,一些采購項目的前期工作可以提前展開,更合理的安排資金使用節奏合乐彩票|手机app下载,提高資金的使用效率,提前完成采購項目論證合乐彩票|手机app下载、調研等工作,讓財政資金發揮更大的效率合乐彩票|手机app下载。

 
  • 名詞解釋
1合乐彩票|手机app下载、財政撥款(補助)收入:指財政預算安排且當年撥付的資金合乐彩票|手机app下载合乐彩票|手机app下载。
2、專戶管理的事業收入:包括單位往來收入,事業單位經營收入合乐彩票|手机app下载,教育收費收入,上年結余、結轉等。
3、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費合乐彩票|手机app下载、會議費合乐彩票|手机app下载、差旅費等)。
4、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5、“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費合乐彩票|手机app下载、公務用車購置及運行費。
6、因公出國(境)費,指學校工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費合乐彩票|手机app下载、培訓費等支出。
7、公務接待費,指學校按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
8合乐彩票|手机app下载、公務用車購置及運行費,指學校公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費合乐彩票|手机app下载、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的車輛。
9、助學金,指學校學生助學金、獎學金合乐彩票|手机app下载、學生貸款、出國留學(實習)人員生活費,青少年業余體校學員伙食補助費和生活費補貼,學生活動獎勵等。

 
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